La description:
Effectuer un suivi des fichiers clients et des documents comptables pour identifier les litiges Rédiger et envoyer les messages de relance aux clients par voie postale ou électronique Contacter les débiteurs par téléphone Suivre l'avancement de chaque dossier de recouvrement Imaginer et adapter des solutions de remboursement pour les débiteurs en difficulté Proposer des échéanciers de remboursement réalistes et satisfaisants Gérer les encaissements des versements clients Mettre à jour les dossiers de contentieux Entamer des procédures judiciaires à l'encontre des mauvais payeurs et les suivre jusqu'à la résolution Effectuer des relances préventives à l'approche de l'échéance des factures pour réduire le risque de non-respect des délais de paiement Mener des enquêtes de solvabilité Assurer le traitement des demandes des débiteurs (allongement du délai ou changement de coordonnées bancaires, par exemple)